元妙网提示：本资料内含如下文件:qp-pr04采购控制.doc,qp-ma01质量策划控制程序.doc,qp-ma02内部沟通程序.doc,qp-ma03质量手册和程序文件控制程序.doc,qp-ma04作业指导书控制.doc,qp-ma05外来文件控制.doc,qp-ma06表格控制.doc,qp-ma07质量记录控制程序.doc,qp-ma08管理评审.doc,qp-ms01顾客满意度测量.doc,qp-ms02内部审核.doc,qp-ms10数据分析管理.doc,qp-ms11顾客投诉处理程序.doc,qp-ms13纠正预防.doc,qp-pr01合同评审程序文件.doc,qp-pr02顾客沟通程序文件.doc,qp-pr06供应商评审.doc,qp-rs01增员和员工内部流动控制程序.doc,qp-rs02终止、解除劳动合同控制程序文件.doc,qp-rs03职务聘任、解聘控制程序文件.doc,qp-rs04培训控制程序.doc,qp-rs06电脑设备维护管理程序.doc,qp-rs07立项开发应用软件.doc,qp-rs08备分管理.doc,qp-rs09软件修改.doc,qp-rs10计算机权限管理.doc,qp-rs11安全保密管理.doc,财务审计控制程序.doc,成本（费用）测量与控制程序.doc,出口贸易过程控制程序.doc,对外投资控制程序.doc,增员和员工内部流动控制程序.doc,职务聘任、解聘控制程序.doc,终止、解除劳动合同控制程序.doc,资金风险控制程序.doc
广东省外贸开发公司 编号: QP/PR05 程 序 文 件 版号: A 标题: 采购控制程序 页码: 1/2 1.0 目的 掌握供应商满足采购合同所要求的能力，保证所采购的产品符合出口合同规定的要求。 2.0 适用范围 本程序适用于出口合同的采购业务。 3.0 职责 3.1 业务员：负责拟定采购合同，保证采购产品的质量货。 3.2 主管经理：负责审核《采购合同》。 3.3 QC部：负责提供产品的验收标准及检测产品 。 4.0 工作程序 4.1 在计算机业务管理系统中拟定采购合同 4.1.1 业务员应根据出口合同的内容中产品要求，对能提供该产品的供应商在计算机业务管理系统中进行评估，拟定采购合同，报主管经理审核，批准后执行。…………
编号: QP/MS04 程 序 文 件 版号: A 标题: 财务审计控制程序 页码: 1/2 1.0目的 通过审计监督，确保财务工作符合规定，维护企业经济利益，提高企业经济效益。 2．0适用范围 本程序适用于本公司所有财务工作的审计控制。 3．0职责 3．1财务总监：负责批准《年度财务审计计划》。 3．2财务审计员：负责制定和实施《年度财务审计计划》。 3．3各部门负责人：负责配合审?…………
编号: QP/RS01C 程 序 文 件 版号: A 标题: 职务聘任、解聘控制程序 页码: 1/1 0发掘人才，搞好管理，确保质量管理体系正常有效运作。 0适用范围 本程序适用于部门副科长以上管理人员的聘任、解聘。 0职责 3． 1集团分管领导：提名…………
编号: QP/PR02 程 序 文 件 版号: A 标题: 顾客沟通程序 页码: 1/2 目的：加强与顾客的信息交流，以获取最佳的贸易额及利润。 适用范围：业务公司在贸易过程中与顾客的所有接触。 职责：业务员负责与顾客有关签约前后的细节的沟通，并在分公司总经理的指导下负责处理有关的顾客投诉。 工作程序： 对于?…………
编号: QP/MA04 程 序 文 件 版号: A 标题: 作业指导书控制程序 页码: 1/3 1.0目的 通过对本公司质量体系中所用的作业指导书实施控制，保证质量管理工作的有效进行。 2.0 适用范围 本程序适用于公司作业指导书（作业规程，管理规范等）的编制、审批、修改及回收。 3.0 职责 3.1 相关部门：负责相关作业指导书的编制、更改及执行。 3.2 主管部门：负责作业指导书的审核。 3.3 主管经理：负责批准作业指导书。 3.4 办公室：负责作业指导书收发和管理工作。 4.0 工作程序 4.1 编制审核和批准 4.1.1 由相关部门编制作业指导…………
编号: QP/PR06 程 序 文 件 版号: A 标题: 出口贸易过程控制程序 页码: 1/5 0目的 确保出口贸易全过程的顺利完成。 0适用范围 本程序适用于各种出口贸易过程。 0职责 1业务公司（部）：负责执行整个出口贸易过程。 3．1．1 负责与顾客进行联系，安排样品生产。 3．1．2 对供应商进行评估。 3．1．3 组织各类合同，并负责对其合法性、完整性、明确性和业务协调方面的内容进行评审。 3．1．4 办理贸易过程中各类必备的文件。 3．1．5 安排供应商生产、监督产品的品质、货期。 3．1．6 提供运输服务所需的文件。 3．1．7 提供各种文件以保证公司安全收汇。 3．1．8 核对供应商的发票，申请支付货款。 3．2 质检员： 3．2．1 负责对合同中有关产品验收标准的内容进行评审。 3．2．2 对样品进行检测、进行。 3．2．3 对大批量生产的产品进行检修，填写《验货报告书》。 3．3 主管经理：对业务公司（部）在进行出口贸易全过程中的监督、审核。 3．3．1 负责对供应商评估的审核。 3．3．2 审核各类合同的合法性、可操作性。 3．3．3 对每宗贸易成本的审核，对支付货款/加工款进行审核。 3．4 总经理： 3．4．1 审批各类合同。 3．4．2 对支付定金、货款/加工款的审批。 编号: QP/PR06 程 序 文 件 版号: A 标题: 出口贸易过程控制程序 页码: 2/5 3．5 办公室： 3．5．1 对办理海关手册的审批。 3．5．2 对支付供应商定金的审批。 3．6 报关员：办理进出口清关工作、对海关手册进行核销。 3．7 船务部： 3．7．1 选择提供运输服务的供应商。 3．7．2 选择提供货物保险的供应商。 3．7．3 开具有关进口原材料/辅料的信用证。 3．8 财务部： 3．8．1 审核每宗业务成本。 3．8．2 支付定金，审核供应商的发票（增值税发票/缴款书），支付货款/加工款。 3．8．3 收汇后进行外汇核销，申请退税。 0工作程序 4．1 出口贸易的分类 4．1．1 A类：一般贸易 4．1．1．1 A1类：一般贸易中的新顾客/新产品。 4．1．1．2 A2类：一般贸易中的老顾客/翻单/大陆货。 4．1．2 B类：来料加工/进料加工（加工贸易） 4．1．2．1 B1类：加工贸易中的新顾客/新产品。 4．1．2．2 B2类：加工贸易中的老顾客/翻单/大陆货。 4．1．3 C类：代理出口贸易 4．2 样品的确认 业务公司（部）通过电话、面谈、电子邮件等方式与顾客进行沟通，获息顾客的需要后，安排生产样品，完成后由质检员根据《样品管理程序》进行检验，填写《样品检验报告》。提供样品给顾客确认。业务公司（部）对顾客关 编号: QP/PR06 程 序 文 件 版号: A 标题: 出口贸易过程控制程序 页码: 3/5 于样品评语的传真记…………
广东省外贸开发公司 编号: QP/MS09 A 程 序 文 件 版号: A 标题: 数据分析管理程序 页码: 1/1 目的: 组织应收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性并识别可以实施的改进。组织应分析来自各方面的数据，以便提供顾客满意及评估、业务过程的特?…………
编号: QP/RS04 程 序 文 件 版号: A 标题: 培训控制程序 页码: 1/2 1.0 目的 提高员工素质，保证质量体系正常运作。 2.0 适用范围 本程序适用于公司内部从事与质量有关的人员（包括管理、技术、操作人员）的培训。 3．0职责 3．1各部门：提出培训申请，协助人事部做好员工培训及考核。 3．2人事部：负责编制《年度培训计划》及组织落实培训工作。 3．3总经理：负责对《年度培训计划》和临时培训申请审批。 4．0工作程序 4．1人事部根据公司经营管理要求，制订《年度培训计划》，提?…………
广东省外贸开发公司 编号: QP/MA07 程 序 文 件 版号: A 标题: 质量记录控制程序 页码: 1/2 1.0 目的 确保所有的质量记录完整正确，供质量分析、反馈、查证、评价。 2.0 适用范围 本程序适用于本公司质量体系中提及的所有记录。 3.0 职责 3.1 办公室：负责编号、更新和销毁。 3.2各部门：?…………
编号： QP/MS01 程 序 文 件 版本： A 标题： 顾客满意度测量程序 页码： 1/4 1.0目的 通过对顾客满意度的测量,了解顾客对公司产品、服务体系等方面的满意度，并根据调查结果改善质量体系，不断提高顾客的满意水平。 2.0适用范围 本程序适用于公司对主要客户满意度的测量。主要客户是指集团公司在世界范围内的长期客户（业务持续往来两年以上的客户）、大宗客户（年交易额达到 万美元的客户）、有发展潜力客户（客户或其经营的商品是新兴的，有潜在较大市场的客户）等。 3.0职责 3.1相关业务公司(部)负责：电话调查的记录、发放和收回调查表。 3.2电脑中心负责在国际互联网上的调查和记录。 3.3办公室负责评估方案的设计及调查表内容的设计。 3.4办公室、相关业务公司（部）负责： 3.4.1对相关问题进行分析，提出改进意见。 3.4.2对改进意见进行跟踪处理。 3.4.3根据需要启动《纠正和预防措施控制程序》。 3.5主管副总经理负责审批《满意度调查结果及分析报告》及是否启动《纠正和预防措施控制程序》。 4.0定义 4.1CS:Custom Satisfaction 顾客满意 4.2CSM:Custiom Satisfaction Measurement 顾客满意度 4.3CSI:Custiom Satisfaction Index 顾客满意指标 5.0运作程序 5.1CSM调查的组织 5.1.1办公室和相关业务公司(部)每年组织一次对主要客户的满意度调查 5.2CSI的设计[使用模块《评估指标组》《评估指标》] 5．2．1评估项目组的设计 评估项目由CSI评估指标组构成，每个指标组分解为多个指标 5．2．2评估指标组及指标可以包括： 产品质量 a）外观 b）性能 编号： QP/MS01 程 序 文 件 版本： A 标题： 顾客满意度测量程序 页码： 2/4 服务 a）程序 b）及时性 C）人员能力 价格 a）绝对价格 b）性能价格比 交货期 a）交付…………
编号: QP/RS01A 程 序 文 件 版号: A 标题: 增员和员工内部流动控制程序 页码: 1/1 1.0 目的 做好员工合理配置，确保质量管理体系正常运作。 2.0 适用范围 本程序适用于部门增员和员工内部流动。 3．0职责 3．1用人部门：提出增员申请，录用增员前会同人事部做好考核、面试、确定人员工作，使用内部流动人员前做好审批，接收新增员工后做好工作安排。 3．2人员流出部门：审批员工内部流动报告，同意员工流出前，做好工作交接。 3．3人事部：审核增员申请和员工内部流动报告，写出审核意见供总经理审批参考；外部录用员工时会同用人部门考核、面试、确定人员，督促确定人员进行体检，办理录用有关手续；员工内…………
广东省外贸开发公司 编号: QP/MA08 程 序 文 件 版号: A 标题: 管理评审程序 页码: 1/2 1.0 目的 评价现有质量体系的适宜性、有效性以确定是否需要对质量体系加以改进。 2.0 适用范围 本程序适用于公司质量保证体系的评审。 3.0 职责 3.1 管理者代表：负责评审的组织、记录及监督实施。 3.2 各部门 ：负责预防（改进）措施的执行。 3.3 董事长或总经理：负责《管理评审计划》的批准及质量体系的评审…………
编号: QP/RS01B 程 序 文 件 版号: A 标题: 终止、解除劳动合同控制程序 页码: 1/2 1.0 目的 合法合理终止、解除劳动关系，保证质量管理体系正常运行。 2.0 适用范围 本程序适用于部门增员和员工内部流动。 3．0职责 3．1各部门：审查或提出所属员工终止、解除劳动合同申请，检查员工是否有工作遗留问题，督促员工把自己的遗?…………
编号 QP/MS11 程 序 文 件 版号 A 标题： 顾客投诉处理程序 页码 1/1 1.0 目的 通过对顾客投诉的处理，消除顾客对集团公司的误解、减低顾客对集团公司的不满意度，并根据分析结果改善质量体系，不断提高顾客的满意水平。 2.0 适用范围 本程序适用于集团公司外贸业务客户的投诉处理。 3.0 职责 3.1相关业务公司（部）及公司任何部门：负责接收顾客投诉并记录在《顾客投诉表》。 3.2办公室会同与投诉有关的业务公司（部）：负责处理顾客的投诉。 3.3主管副总经理：负责审批并做出处理决定。 4.0 运作程序 4.1 相关业务公司（部）及集团任何部门负责接收顾客投诉、记录在《顾客投诉表》并复印一份转办公室。 4.2 办公室接到《顾客投诉表》后进行分类：包括本组织服务问题，产品质量问题，外界因素问题。 4.2.1本组织服务问题：办公室会同被投诉的?…………
编号: QP/RS06 程 序 文 件 版号: A 标题: 电脑设备维护管理程序 页码: 1/3 1.0 目的 保证使用的电脑设备能得到良好的维护，减少电脑设备的故障发生，使其工作性能满足使用方面的要求。 2.0 适用范围 本程序适用于所有的电脑设备及其外设。 3.0 职责 3.1 计算机中心 3.1.1 负责建立电脑设备台帐，监督本制度的实施。 3.1.2 负责向集团办理报废手续。 3.1.3 负责电脑设备的采购。 3.1.4 负责电脑设备的维修保养工作。 3.2 电脑设备使用部门：负责本部门电脑设备使用日常维护保养。 4.0 工作程序 4.1 电脑设备的申请采购、安装调试、验收、入库建帐（新购电脑设备程序）。 4.1.1 申请：需要添加电脑设备及外设时，由申请各部门或分（子）公司填写《电脑设备购买申请报告》，转交计算机中心由其组织有关人员讨论和确定满足使用要的电脑设备技术指标，主管经理审核后，上报总经理批准。 4.1.2 采购：根据总经理批准后的《电脑设备购买申请报告》，通常由计算机中心主任组织采购的洽谈和实施，对于要求高且复杂的高价值电脑设备，应先由计算机中心组织有关部门的人员进行技术性能的评估，对采购超人民币贰万元的电脑，采购合同需经总经理签字并盖公司章后方可生效。 4.1.3 安装调试：电脑设备购进后，根据设备及合同的要求，由计算机中心及供应商进行安装调试。 编号: QP…………
广东省外贸开发公司 编号: QP/MA01 程 序 文 件 版号: A 标题: 质量策划控制程序 页码: 1/3 1.0 目的 规定质量策划活动的方法、内容及执行情况，以保证产品质量满足规定的要求。 2.0 适用范围 适用于服务项目的正式实施前、已推行的服务项目的修改或改进的初试行阶段以及有特殊质量要求服务项目的实施阶段的质量保证和质量控制。 3.0 职责 3.1 办公室：负责编制《质量计划》及监督《质量计划》的实施。 3.2 有关部门：参与策划评议会。 3.3 管理者代表：负责组织进行质量策划并批准《质量计划》。 3.4 行政部：发放《质量计划》。 4.0 工作程序 4.1 当出…………
编号: QP/RS07 程 序 文 件 版号: A 标题: 立项开发应用软件管理程序 页码: 1/2 1.0 目的 保证立项开发应用软件有较强的使用性、先进性。此管理程序规定了软件项目开发的组织机构、人员职责及开发过程各阶段的主要任务、实施步骤。以满足开发软件项目各方面的要求。 2.0 适用范围 本程序适用于所有应用软件的立项项目。 3.0 职责 3.1 计算机中心 3.1.1 负责立项开发软件的可性性分析，监督本制度的实施。 3.1.2 负责向集团提交立项开发软件的可性性分析报告。 3.1.3 负责（管理）软件的设计开发 。 3.1.4 负责软件的测试分析。 3.1.5 负责软件的修改维护工作。 4.0 工作程序 4.1 当用户提出软件项目的开发要求时，用户需填写《用户申请报告》，以此 作为开发时的初始依据。《用户申请报告》应经设计单位审查，决定是否接受此项目，如果接受则签定意向书。 4.2设计单位应调查用户的需求、业务过程及现实环境，从技术、经济及社会等方面研究软件项目是否可以，编写可性性分析报告，制定初步的开发计划，内容包括基本技术方案、进度、费用和所需资源。 计算机中心组织相关人员对可行性分析报告进行评审。 设计单位应确定被开发软件系统的运行环境。用结构化分析的方法和描述被开发系统和用…………
编号: QP/RS08 程 序 文 件 版号: A 标题: 计算机信息备份管理程序 页码: 1/1 1.0 目的 保证计算机系统在异常环境或发生故障时，能及时恢复系统信息资源。。以确保计算机系统的正常运行。 2.0 适用范围 本程序适用于所有应用软件的数据库的备份。 3.0 职责 3.1 计算机中心 3.1.1 负责对应用软件的数据库的备份，监督本制度的?…………
编号: QP/RS02 程 序 文 件 版号: A 标题: 终止、解除劳动合同控制程序 页码: 1/2 1.0 目的 合法合理终止、解除劳动关系，保证质量管理体系正常运行。 2.0 适用范围 本程序适用于公司与员工终止、解除劳动关系。 3．0职责 3．1各用人部门：审查或提出所属员工终止、解除劳动合同申请，填写《终止（解除）劳动合同申请表》，检查员工是否有工作遗留问题，督促员工把自己的遗留问题办妥。 3．2人事部：审核员工终止、解除劳动合同申请，送总经理批准后，为员工办理终止、解除劳动合同有关手续。 3．3总经理：审批员工终止、解除劳动合同申请，审批发给或收回员工终止、解除劳动合同有关费用。 3．4相关…………
编号: QP/PR01 程 序 文 件 版号: A 标题: 合同评审程序 页码: 1/3 目的：了解合同的内容，使合同的要求得到落实。 适用范围：所有出口合同。 职责： 1业务员负责草拟合同，填写成本预估表及贸易审批表。并对有关的合同条款进行处步审核. 2分公司总经理负责对出口合同额在20万美元以下的合同进行审核并签署. 对20万美元以上(包括20万美元)的合同加具意见. 3. 3企管部的副总经理和总经理对合同额在20万美元以上(包括20万美元)的出口合同分别加具意见 3. 4 主管该分公司的集团公司总经理负责对金额在20万美元以上(包括20万美元)的出口合同进行最终审核并签署. 工作程序： 1 分公司业务员与顾客以面谈,电话,信函,传真,电子邮件等形式洽谈订货的名称,规格,型号,数量,价格及价格条款,付款方式,包装要求,交货时间,交货地点,运输方式,验收标准等, 经双方确认后, 可以由顾客下订单或我司业务员草拟出口销售合同. 4.2 业务员对合同进行编号. 业务员根据草拟的合同填写出口成本核算表, 须详细列明所有的成本包括进货成本, 保险费, 商检费, 运杂费, 佣金, 银行费用, 预期汇率等及与工厂的付款方式, 并核算出换汇成本. 还要根据历史记录列明顾客的资信度, 若没有记录的, 须开始顾客资信评估程序. 编号: QP/PR01 程 序 文 件 版号: A 标题: 合同评审程序 页码: 2/3 分公司总经理对业务员提交的?…………
编号: QP/RS03 程 序 文 件 版号: A 标题: 职务聘任、解聘控制程序 页码: 1/2 目的 发掘人才，搞好管理，确保质量管理体系正常有效运作。 2.0适用范围 本程序适用于副科级以上管理人员的聘任、解聘。 3.0职责 3. 1集团分管副总经理：考察、提名分管部门副科长至总经理职务的聘任和解聘。 3.2各部门总经理：考察、提名本部门副科长至副总经理职务的聘任和解聘。 3.3人事部：做好提名管理人员的考核，提出考核意见，送交总经理决策参考，总经理决策后，负责办理员工职务聘任、解聘手续，起草职务聘任、解聘通知，通知相关部门和个人。 3.4总经理：审核决定职务聘任、解聘，签发职务聘任、解聘通知书。 4. 0工作程序 4.1集团分管副总经理考察、提名分管部门正、副总经理和正副科长的聘任或解聘，部…………
广东省外贸开发公司 编号: QP/MS02 程 序 文 件 版号: A 标题: 内部质量审核程序 页码: 1/2 1.0 目的 确定质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保维持和改进质量体系，利于外部质量保证。 2.0 适用范围 本程序适用于本公司内部的质量体系评审。 3.0 职责 3.1管理者代表：负责组织审核小组，制定《年度内部质量审核计划》和批准《内部质量审核实施计划》、《内部质量审核报告》。 3.2 总经理：负责批准《年度内部质量审核计划》。 3.3 审核组组长：负责实施内部质量审核。…………
广东省外贸开发公司 编号: QP/MS12 程 序 文 件 版号: A 标题: 纠正和预防措施控制程序 页码: 1/2 1.0 目的 采取有效的纠正和预防措施，消除现有的和潜在的不合格，减少和防止出错，满足客户要求。 2.0 适用范围 本程序适用于制定、执行和评价纠正预防措施。 3.0 职责 3.1 分管总经理（副总经理）：负责组织内部反馈信息的处理及纠正预防措施会议与监督措施成效。 3.2 各公司、部门：负责查找内部发生或可能发生问题的原因，并保证纠正和预防措施在规定时间内完成监督与评价。 4.0 工作程序 4.1 集团内部任何公司、部门都可以提出纠正和预防措施要求，并填写《纠正和预防措施申请表》，主要涉及如下情况： a. 操作程序出现严重的不合格； b. 操作过程重复出现的不合格； c. 质量体系运行出现的不合格； d. 客户投诉； e. 对质量记录进行分析发现的问题； f. 对影响质量的操作程序、操作过程、设备等进行分析可能产生的不合格。 4.2 《纠正和预防措施申请表》，经申请公司、部门总经理（负责人）审核后交分管总经理（副总经理），由分管总经理（副总经理）决定是否采取措施。 4.2.1 若不需采取措施，分管总经理（副总经理）在《纠正和预防措施申请表》中注明原因并告知申请公司、部门?…………
编号: QP/MS03 程 序 文 件 版号: A 标题: 资金风险控制程序 页码: 1/2 1.0目的 通过对资金收付的控制，使公司有限的资金发挥更大的效用，提高营运资金周转速度，减低资金风险。 2．0适用范围 本程序适用于所有涉及资金收付的控制。 3．0职责 3．1业务人员：负责为所支付的资金及时提供有效的报帐单证，对应收的资金及时安全的回收。 3．2主管会计：检查资金安全情况，审?…………
广东省外贸开发公司 编号: QP/MA05 程 序 文 件 版号: A 标题: 外来文件控制程序 页码: 1/3 1.0目的 通过对外来文件的收集、标识、发放、保管、回收、处理等环节加以控制，防止外来文件的丢失。 2.0 适用范围 本程序适用于下列外来文件的控制。 顾客提供的技术质量文件。 外来标准和规范（含各级政府文件、法律、法规）等。 3.0 职责 3.1 有关部门：负责收集外来文件。 3.2 办公室：负责外来文件中B类文件的控制与管理。 3.3 总经理室成员、管理者代表及办公室总经理、副总经理：负责外来文件中B类文件的批准引用。 4.0 工作程序 4.1 有关部门：接收和收集外来文件，对A类文件，由有关部门填写《外来文件登记表》；对…………
广东省外贸开发公司 编号: QP/MA06 程 序 文 件 版号: A 标题: 表格控制程序 页码: 1/2 1.0目的 通过对质量记录所用表格的控制，保证质量记录表格处于受控状态。 2.0 适用范围 本程序适用于公司内部所有的质量记录表格的控制。 3.0 职责 3.1 各部门：负责本部门使用的质量记录表格的编制和管理。 3.2 部门经理：负责对本部门职责范围内的质量记…………
广东省外贸开发公司 编号: QP/MA03 程 序 文 件 版号: A 标题: 质量手册和程序文件控制程序 页码: 1/3 1.0目的 确保质量手册和程序文件的系统性、协调性、有效性和适用性。 2.0 适用范围 本程序适用于公司的质量手册及程序文件控制。 3.0 职责 3.1 相关部门：负责编写有关质量手册和程序文件。 3.2 管理者代表：负责质量手册和程序文件的审核。 3.3 董事长或总经理：负责质量手册和程序文件的批准。 3.4 办公室：负责质量手册和程序文件的发放和管理。 4.0 工作程序 4.1 编写 质量手册和程序文件由管理者代表按照ISO9001-2000标准中各要素的要求主持编写。 4.2 格式 质量手册和程序文件采用活页装订形式，以便修改。 4.3 审核 质量手册和程序文件由管理者代表审核。 4.4 批准 质量手册和程序文件由董事长或总经理批准。 4.5 标识 质量手册和程序文件需注明文件名称版本号、修改状态、页码及文件编号，并登入《受控文件清单》中，受控文件在批准修改页上加盖“受控文件”红色印章，受控文件为公司的有效版本。 编号: QP/MA03 程 序 文 件 版号: A 标题: 质量手册和程序文件控制程序 页码: 2/3 程序文件编号规则： QP/XX YY MA—管理职责 序号 RS—资源管理 标准中对应的相关符号 PR—过程管理 程序文件的代号 CH—测量分析和改进 4.6 发放 质量手册和程序文件经批准后，由办公室编制《行文呈批表》，管理者代表批准，办公室负责在发放文件上注明发放编号，发放文件时，需填写《文件发放登记表》，文件持有人…………
编号: QP/MS05 程 序 文 件 版号: A 标题: 对外投资控制程序 页码: 1/2 1.0目的 通过控制对外投资，降低投资风险，确保投资项目为企业带来效益。 2．0适用范围 本程序适用于所有对外投资项目的控制。 3．0职责 3．1公司法人：负责任命投资项目组长，组织总经理会议审批投资项目。 3．2投资管理员：负责接收申请及项目投…………
编号: QP/RS10 程 序 文 件 版号: A 标题: 计算机软件使用权限管理程序 页码: 1/1 1.0 目的 在计算机系统使用过程中，计算机使用者合理使用计算机中心授予的软件使用权限，保护系统信息资源。以确保计算机…………
编号: QP/MA02 程 序 文 件 版号: A 标题: 内部沟通程序 页码: 1/3 1.0 目的 确保质量管理体系在公司不同的层次和职能之间有效地运作。 2.0 适用范围 本程序适用于涉及质量管理的有关事宜，包括公司的发展规划、经营方针、年度计划、日常各项经营管理工作中的重大事项、质量体系过程及有效性、质量体系出现不符合、客户的重大投拆、生产经营管理事故等需要沟通的事项。 3.0 职责 3.1 各部门或员工：根据质量管理工作的需要，提出内部沟通的要求，接受内部沟通的信息，组织或协助实施内部沟通，保存沟通记录，评估沟通的有效性。 3．2 办公室：负责组织实施行政事务和综合方面的沟通。 3．4 人事部：负责组织实施人事、劳资、组织、思想教育、文化方面的问题。 3．5 财务部：负责组织实施财务、统计、审计方面的沟通。 4．0 工作程序 4．1 沟通渠道与方式 4．1．1 下行沟通：指自上而下的信息传递和沟通，利于领导把组织的路线、方针、政策以及意图传递给下属，领导把工作中存在的问题、要求传达给下属，协调组织中各层次的活动，增进各层次、各职能部门之间的联…………
编号: QP/RS09 程 序 文 件 版号: A 标题: 计算机软件修改管理程序 页码: 1/1 1.0 目的 规范计算机软件系统在运行期间正常的维护及修改，能及时处理在软件维护及修改过程中出现的各种问题，并采取有效的防御措施，保护系统信息资源。?…………
编号: QP/RS11 程 序 文 件 版号: A 标题: 计算机信息安全保密管理程序 页码: 1/1 1.0 目的 在计算机网络系统在黑客、病毒袭击及泄密时，能及时处理并采取有效的防御措施，保护系统信息资源。以确保计算机系统的正常运行。 2.0 适用范围 本程序适用于集团所有计算机网络系统。 3.0 职责 3.1 计算机中心 3.1.1 负责对集团所有计算机网络系统进行监控和检查，监督本制度的实施。 3.1.2 负责对集团所有计算机网络系统所出现的安全问题进行及时处理采取有效的防御措施，保护系统信息资源。 4.0 工作程序 计算机中心每月定期对集团所有计算机网络…………
程 序 文 件 编号: QP/PR06 版号: A 标题: 供应商评估程序 页码: 1/4 1.0 目的 通过对供应商进行评估与选择，保证供应商具有满足本公司、顾客的要求提供产品的能力。 2.0 适用范围 本程序适用于评估进出口业务过程中提供产品、运输或其它服务的供应商。 3.0 职责 3.1 业务员：负责组织评估产品、服务供应商，填写《供应商评估表》，建立供应商档案。负责反馈顾客对产品、服务的投诉，参加年度评估。 3.2 检验员：负责对产品的检验，并评估其质量的否符合本公司及顾客要求。 3.3船务部：负责评估提供运输服务的供应商。 3.4业务公司/部总经理：负责批准《供应商评估表》，《供应商年度评估报告》。 3.5 办公室：建立集团供应商档案。 4.0 工作程序 4.1 供应商的分类 4.1.1 A类供应商：向本公司提供产品少于3次的供应商。 4.1.2 B类供应商：已至少向本公司提供产品至少3次的供应商。 4.1.3 C类供应商：提供计量、检测、运输等服务的供应商。 4.2 合格供应商的条件 4.2.1 具有良好的质量保证系统，产品能符合本公司的进出口合同中的质量规定，并且质量稳定。 4.2.2 能保证如期提供产品。 4.2.3价格合理。 4.2.…………
编号: QP/MS13 程 序 文 件 版号: A 标题: 成本（费用）测量与控制程序 页码: 1/2 1.0目的 把公司的经营成本控制在可能的范围内，节约开支，提高经济效益。 2．0适用范围 2．1本程序适用于贸易成本，营运成本的控制。 3．0职责 3．1各部门负责人：提出本部门的年度成本（费用）控制计划。 3．2总经理：发布年度成本（费用）控制计划。 3．3主管会计：成本、费用核算、分析、监控。 3．4财务部总经理：公布计划执行情况。 4．0工作程序 4．1各部门（公司）负责人制定本部门（公司）的《年度成本（费用）控制计划》，业务部及子、分公司，管理部门计划报办公室总经理。 4．2总经理室开会讨论审批各部门的《年度成本（费用）控制计?…………
编号: QP/RS01 程 序 文 件 版号: A 标题: 招聘和员工内部流动控制程序 页码: 1/2 1.0 目的 做好员工合理配置，确保人力资源调配的正常运作。 2.0 适用范围 本程序适用于部门招聘和员工内部流动。 3．0职责 3．1用人单位：提出招聘申请，填写《招聘工作人员审批表》，录用招聘前会同人事部做好考核、面试、确定人员工作，使用内部流动人员前做好审批，接收新增员工后做好工作安排。 3．2人员流出单位：审批员工内部流动报告，同意员工流出前，做好工作交接。 3．3人事部门：审核招聘申请、《招聘工作人员审批表》和员工内部流动报告，增员申请和员工内部流动报告，写出审核意见供总经理审批参考；外部录用员工时会同用人部门考核、面试、确定人员，督促确定人员进行体检，办理录用有关手续；员工内部流动时，协调流入、流出部门意见，办理员工流动手续，调整员工花名册。 3

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