元妙网提示：本资料内含如下文件:供应商评估表.rtf,不合格控制程序.doc,采购控制程序.doc,供应商评估程序.doc,供应商质量体系调查表.doc,顾客沟通程序.doc,顾客投诉处理程序.doc,合同评审程序.doc,进口贸易过程控制程序.doc,客户资信评估程序.doc,验货交付程序.doc,样品管理程序.doc
《供应商评估表.rtf》的简介资料暂无…………
供应商质量体系调查表（A、B类供应商） 序号： 名称： 通信地址： 电话： 传真： 邮政编码： 法人代表： 企业性质： 1 、公司主要产品： 2 、公司主要客户： 3 、生产能力（年产量）： 4 、是否获得企业生产许可证 ? （若有，请提供证明） 5 、是否获得产品安全认证 ? （若有，请提供证明） 6 、是否获得国内外其它产品认证 ? （若有，请提供证明） 7 、是否获得质量体系认证 ? 8 、若有，何种体系标准 ? 认证机构名称： 9 、公司员工总数： 行政管理人数： 10 、设计开发部门人数： 11 、生产部门人数（包括工人在内）： 12 、质量管理部门人数（包括质检员）： 13 、公司的厂房面积（含仓库）： 14 、公司主要的制造设备和检测设备： 页码： 1/2  供应商质量体系调查表 序号： 15、公司在保证产品质量方面采取了哪些措施？ 16、公司采取哪些售后服务措施？公司对客户投诉如何处理？ 页码： 2/2…………
目的 通过对供应商进行评估与选择，保证供应上具有满足本公司、顾客的要求提供产品的能力。 适用范围 本程序适用于评估进出口业务过程中提供原材料、出口产品以及提供辅助服务（如仓储、报关、货代等）的供应商。 3.0 职责 3.1 业务员：负责收集供应商资料、组织评估产品、服务供应商，填写《供应商评估表》，建立供应商档案。负责对产品的检验，并评估其质量是否符合本公司及顾客要求。并负责反馈顾客对产品、服务的投诉，参加年度评估。 3.2 业务部经理：负责批准《供应商评估表》，《供应商年度评估报告》。 3.3 办公室：建立供应商档案。 4.0 工作程序 4.1 供应商分类 4.1.1 A类供应商：向本公司提供原辅材料的供应商。 4.1.2 B类供应商：向本公司提供出口产品 4.1.3 C类供应商：提供辅助服务（如仓储、报关、货代等）的供应商 4.2 合格供应商的条件 4.2.1 具有良好的质量保证系统，产品能符合本公司的进出口合同中的质量规定，并且…………
1.0目的： 确保进口贸易全过程的顺利完成。 2.0适用范围： 本程序适用于各种进口贸易过程。 3.0职责： 3.1业务员：负责与客户沟通和进口贸易的洽谈，接受订单，拟定进口合同、销售合同或代理进口合同（协议）；办理货物进口报关和检验；跟踪合同（协 议）执行的全过程，记录和建立合同档案工作。 3.2业务部经理：负责进口业务的审批，签订相关的合同（协议）必要时参与进口贸易的洽谈，检查合同（协议）的执行情况。 3.3公司总经理：负责进口贸易和资金使用的审批。 3.4财会部：收取顾客预付款或订金、货款，办理付汇、结算。 4.0工作程序： 4.1洽谈接单： 4.1.1 业务员进行进口贸易的洽谈，做好洽谈记录，保存洽谈过程中的传真、电子邮件等来往文件。必要时业务部经理参与洽谈的过程。 4.1.2业务部对供货商的资信情况进行评估。参见《供应商评估程序》。 4.1.3业务部对顾客或代理进口委托方的资信情况进行评估。参见《顾客资信评估程序》。 4.1.4业务部对进口商品的市场、政策风险进行评估，掌握本国和出口国的监管措施，如是否需要进口批文、关税多少等。 4.2业务审批： 4.2.1通过评估后，业务员拟定进口合同、销售合同或代理进口合同（协 议），交本部经理审批。 4.2.2业务员填写《进口成本核算?…………
1.0 目的： 掌握供应商的满足采购合同能力, 以保障所采购的产品符合出口合同规定的质量等的要求。　 2.0 适用范围：本程序适用于出口合同国内产品的采购。 3.0 职责： 3.1 业务员：负责拟定内贸合同，制定订单所需的采购产品要求，提供产品的各种标准及检…………
目的：加强与顾客的贸易信息交流，以获取最佳的贸易额及利润。 适用范围：公司业务部门在贸易过程中与顾客的为达成贸易而进行的所有接触。 职责：业务员负责与顾客有关签约前后的细节的沟通，并在部门经理（或主管本部门的副总经理）的指导下负责处理有关的顾客投诉。 工作程序： 对于新客户，业务员应充分利用中国出口商品交易会的展示，或到国际展览会上展示公司的商品，以达到宣传，推广作用，同时可在日常工作中，通过信函，电子邮件，传真，网上推销，广告等方式，详细地向顾客介绍所经营的产品具体资料。 对于老顾客，业务员应通过电子邮件，传真等直接快捷的方式及时把新商品，新信息告知客户，如情况需要，可按客户的要求用快递把样品寄往顾客。（是否要求样品费，寄费是否由我司支付等问题均应请示部门经理的意见） 当收到顾客的询价时，业务员应仔细地核对成本，并让供货方对应地把含税的交货价用文字形式报给我方。在此基础上，业务员应加上相关的国内费用，如需我方预付运费的，还需加上海运费，并选择信誉好，运价合理的船务公司。在计算好公司的费用和合理的利润后，需在当天内将价格用快捷的方法报给客户，以抓紧时机达成贸易。 如顾客压价幅度较大，同时供货方没法再降的，业务员应请示部门经理（或主管本部门的副总经理），以决定是否接受。同时应尽快用文字答复客户。 在与顾客就合同?…………
1.0 目的： 使不合格品处于受控状态，制定改正方法或补救措施，防止再次出现验货不合格和出货不合格。 2.0 适用范围： 本程序适用于验货时不合格品控制和客户投诉出货不合格品的控制和处理办法。 3.0 职责： 3.1业务部：负责组织验货，发现不合格品与供应商分析原因和制定纠正和预防措施。 3.2业务部经理或主管副总经理：负责批准给予客户的折扣范围和批准退货费…………
1．0目的： 通过对样品进行收集﹑分类和管理，确保样品齐全，整理和取样合理化，以及对样品资源共享。 2．0适用范围： 本程序适用于客户来样后，业务部门对样品进行复样加工﹑整理、进行电子登记、在样品间展示，以及对外寄样。 3.0职责： 3.1业务员：负责样品保管﹑整理﹑安排工厂加工和寄出样品。 3.2样品保管员：负责样品分类﹑识别﹑登记手续的管理。 3.3业务部经理:负责审批本部门样品生产,及本部门样品展柜(架)和样品存放室的样品统筹管理。 3.4经理办:负责公司样品间的统一管理。 4.0工作程序： 4.1样品加工（生产）： 4.1.1业务员收到客户来样后立即开出《样品加工通知单…………
1.0目的 通过对产品进行检验或验证，确保其质量符合规定要求和客户的要求，并使产品能顺利交付给船务公司或运输车队，确保产品能顺利准时安全地到达客户手里。 2.0适用范围 本程序适用于从QC或业务员到工厂或指定地点按照有关要求对产品进行检验或验证到将产品交付给船务公司或运输车队。 3.0职责 业务员和QC：组织产品的检验，并保存相关记录。 4.0工作程序 4.1在下列情况下应进行验货： 顾客要求验货的； 进口或出口单批货值在10万元以上（含10万元）的； 供应商有不良记录的 主管业务员认为需要检验的。 该客户为新客户 4.2验货时机 业务员在生产期中、期末与供应商确定验货时间、地点和验货人员和方式等相关事项。 4.3验货依据 如果合同中有具体的质量要求，则按合同质量标准检验； 如果没有就依次按下面各项选取一项作为检验依据。 4.3.1双方封样或双方共同确认的样板； 4.3.2产品检验通用标准； 4.3.3供应商的质量标准。 4.4 验货方法 可以采用下列任何一种方法进行验货： 4.4.1我方业务员在现场监督生产厂家QC验货（验货报告由厂家签字）。 4.4.2如果客户要求自验货，则按客户要求验，保留客户的验货记录。 4.4.3当客户要求在供应商现场验证时，由我方在采购合同中加以说明，并按客户的要求安排到现场验证。其产品的放行权限由客户决定。 4.5 我方应保留检验报告的副本。验货产品合格，验货结束，可跳过4.6进入4.7。 4.6 验货不合格按《不合格控制程序》执行。 4.7验货合格后，业务员要选定船务公司，运输车队或联系客户指定的船务公司。 4.8业务员填写<<出口货物托运单>>，传真到船务公司订舱位。 4.9货物送达船务公司?…………
1.0 目的： 通过对客户资信评估，确定客户的资信情况，提高销售、购货合同的履约率，降低风险。 2.0 适用范围： 本程序适用于评估进出口业务中的客户。 3.0 职责： 对客户资信评估，将资信责任细化到各级岗位。 3.1 业务员：负责对客户的资信材料进行调查、收集和整理，编制《客户资信评估表》，建立客户的电子档案，参与年度评估。 3.2 部门副经理：负责对《客户资信评估表》进行初步评估，并对客户的资信给予量化，检查客户电子档案材料的有效性，参与年度评估。 3.3 部门经理：负责批准《客户资信评估表》在目前公司客户审批表中加上必要内容，“客户资信调查表”（信用额度按合同审批权限），参与年度评估。 3.4 财务部：负责审核《客户资信评估表》相关数据的真实性，并将审核结果反馈给业务部及主管…………
目的： 清楚了解合同的全部内容，使合同的要求得到全面落实。 适用范围： 所有进出口合同。 职责与权限： 1 业务员负责使用公司电脑系统草拟合同，填写成本预算表. 如果是来料加工业务和需要使用配额的, 同时填写合同评审表。并对有关的合同的各项条款进行初步审核。 2部门经理负责对出口合同内容, 条款, 换汇成本等进行审核后审批。 3. 3合同额在50万美元以上(包括50万美元)的出口合同必须向主管该部门的副总经理说明情况, 或由主管经理签署。 工作程序： 1 业务员与顾客以面谈,电话,信函,传真,电子邮件等形式洽谈订货的名称,规格,型号,数量,价格及价格条款,付款方式,包装要求,交货时间,交货地点,运输方式,验收标准等, 业务员在报价前向部门经理说明具体的情况, 成本构成, 换汇成本, 在经得同意后对外报价。经双方确认后, 可以由顾客下订单或我司业务员在公司电脑系统上草拟出口销售合同，并根据历史纪录列明客户的资信程度, 如果没有纪录, 必须开始客户资信评估程序。 4.2 业务员在公司电脑系统中输入有关的合同资料后并制作预算表, ?…………
1.0 目的： 通过对顾客投诉的处理，消除顾客对公司的误解、减低顾客对公司的不满意度，并根据分析结果改善质量体系，不断提高顾客的满意水平。 2.0 适用范围： 本程序适用于公司外贸业务客户的投诉处理。 3.0 职责： 3.1 相关业务部及公司任何部门：负责接收顾客投诉并记录在《顾客投诉表》。 3.2 经理办同与投诉有关的业务部：负责处理顾客的投诉。 3.3 主管副总经理：负责审批并做出处理决定。 4.0 运作程序： 4.1 相关业务部及公司任何部门负责接收顾客投诉、记录在《顾客投诉表》并复印一份转经理办。 4.2 经理办接到《顾客投诉表》后进行分类：包括本公司服务问题，产品质量问题，外界因素问题。 4.2.1 本公司服务问题：经理办会同被投诉的业务部进行分析投诉原因及制定改进措施。 4.2.2 产品质量问题：如果是代?

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