元妙网提示：本资料内含如下文件:附件1：全面预算管理制度.doc,附件2：策略计划.doc
全面预算管理文件之一 XXX集团XXX业务管理单元 全 面 预 算 管 理 制 度 第一章、总则 第二章、组织与职能 第三章、全面预算的内容与编制办法 全面预算内容 预算编审程序 第四章、预算调整与评价考核 第五章、附则 附：全面预算表单 一、策略计划 二、目标设定 三、经营预算 四、资本支出预算 五、财务预算 六、预算说明书 第一章、总则 为构建XX业务管理单元的有效管理体系，通过一种系统的方法来贯彻、监控各企业战略目标的制定和实施，特制订本管理制度。 全面预算指在预测与决策的基础上，将公司未来的销售、成本、现金流入与流出等以计划的形式具体、系统地反映出来，以便有效地组织与协调企业全部的经营活动，完成企业既定的目标。 企业通过全面预算来监控战略目标的实施进度，同时也是整个绩效管理的基础和依据。企业战略、全面预算、经营绩效是一个密不可分的、高效互动的有机整体,全面预算在其中起着承前启后的重要作用。 此全面预算管理制度遵循集团总公司之战略预算管理框架及有关规定，是其延伸和细化的具体体现。 XXX管理单元和各企业均成立预算委员会来负责全面预算的编制、调整、监督执行以及客观评价。 全面预算的执行评价将作为XXX业务管理单元对下属各企业的总经理及财务总监考核的重要依据。 第二章、组织与职能 XXX业务管理单元成立XX业务单元预算委员会，对XXX业务管理单元负责并领导、管理各企业预算委员会，其组织形式与战略发展委员会相同，即战略发展委员会的一项主要职责也是推行全面预算管理，具体如下： 主任：XXX管理单元总经理 委员：XXX管理单元副总经理 XXX1企业总经理 XXX2企业总经理 XXX3企业总经理 XXX管理单元财务经理 执行委员：XXX管理单元财务经理 业务单元预算委员会职能： 学习和领会总公司之战略规划及预算管理方法并修正业务单元的预算管理形式； 制定和发布有关业务单元预算管理的制度、政策； 审查、讨论各企业的年度预算并提出修正建议；? 协助业务单元决定各公司的年度工作目标及计划； 批准与下达各企业全面经营预算；? 当行业和企业内外环境变化时，讨论并修订预算；? 监督、检查各企业全面经营预算的执行情况，促?…………
全面预算管理文件之二 第一部分 策略计划 纲要 页次 地区经济信息 3 1.1地区经济趋势 1.2政治趋势 1.3人力市场趋势 1.4技术趋势 地区政策法规 4 2.1进出口政策 2.2人力及劳动保护法规 2.3食品行业相关法规 2.4交通运输情况及限制 2.5税收政策 2.6政府募捐及投资优惠政策 2.7其他 产品线分析 3.1 XX1产品线分析 3.1.1市场环境分析 5 3.1.2竞争者分析 6 3.1.3企业内部分析 7 3.2 XX2产品线分析 3.2.1市场环境分析 8 3.2.2竞争者分析 9 3.2.3企业内部分析 10 3.3 XX3产品线分析 3.3.1市场环境分析 11 3.3.2竞争者分析 12 3.3.3企业内部分析 13 机会与威胁 14 4.1机会 4.2威胁 策略计划 15 5.1公司整体策略计划 5.2市场策略计划 5.3研发策略计划 5.4生产策略计划 5.5财政策略计划 5.6人力策略计划 5.7其他策略计划 1、地区环境信息　　　　　　　　　　　　　　　　企业所属地区/市___________ 1.1经济趋势 主要经济指标 项　目 2001年 2002年 2003年（预测） 国民生产总值（GDP） GDP增长率（％） 通货膨胀率（％） 主要贷款率（年息 ％） 汇率(1美元) 2总体经济趋势 1.1.3财政趋势 　1.1.4行业趋势，特别指XX1、XX2、XX3及XX4 1.2政治趋势 1.3人力市场趋势 1.4技术趋势 2、地区政策法规 　2.1进出口政策 　2.2人力及劳动保护法规 　2.3 XX行业相关法规 　2.4交通运输情况及限制 　2.5税收政策 　2.6政府募捐及投资优惠政策 　2.7其他 3、产品线分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　3.1 XX1产品线分析 3.1.1环境分析 a) 市场需求简介 项 目 2001年 2002年 2003年（预测） 该地区市场总需求（单位） 其中：类别1（单位） 类别2（单位） 类别3（单位） 市场增长率（％） 　　　 b) 主要原料供应者简介 c) 主要销售渠道简介 d) 典型客户简介 3.1.2竞争者分析 a) 主要竞争者现况 竞争者名称 设计产能 (加工规模) 市场份额 (％) 2002年销量 （单位） 2003年销量预估 （单位） b) 主要竞争者产品定位及质量 c) 主要竞争者的主要优势 　d) 主要竞争者的主要劣势 　e) 近?

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