XXXX公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度 二000年XX月XX日 目 录 总则 数字化管理操作使用管理制度 计算机上机操作记录制度 数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 数字化管理帐务处理制度 数字化管理报表管理制度 数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 数字化管理档案管理制度 总 则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即： 建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行； 加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等，为此，为保证数字化管理正常运转并完成预定的任务，特制定数字化管理操作使用管理制度。 此制度主要是通过对系统运行的管理，保证系统正常运行完成预定的任务，保证系统内各类资源信息的安全与完整，只有加强使用管理才能避免非法舞弊行为和企业商业秘密泄露等的发生，避免系统内数据由于误操作而被破坏或丢失，保证发生故障后能及时恢复，出现错误后能及时发现，及时纠正，保证输出信息正确、真实。 机房的管理： 计算机属公司常规而又重要办公设备，应创造一个良好的运行环境，为保护计算机设备，软件与数据的安全可靠，现规定如下： 机房由系统管理人员和系统维护人员分工负责、协调管理、非工作人员严禁入内； 保持机房环境卫生，定期清洁（每周末下午）微机以及其它设备的尘埃和赃物； 严禁在微机前用水和吸烟，以免引起短路、火灾或其它操作； 为防止意外事故的发生，机房内杜绝一切火源，机房内所有电器设备须经电工

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